“2015-2017年医院高值耗材采购及使用” 专项审计比选公告TY2018002

一、比选公告：

    根据我院工作需要，特邀请具备资质的会计师事务所有限公司参与我院“2015-2017年医院高值耗材采购及使用”专项审计服务比选。

二、 比选须知：

参选人在规定时间内递交投标文件至指定地点。参选人只能报

出一次价格，不得更改；参选人投标文件一经报出，即为不可撤回，否则投标无效。递交投标文件的时间、地点及具体要求详见后文说明；请仔细阅读相关内容，如有贻误，后果自负。参选人提供的资料均应是真实有效的，若有虚假，由其承担一切后果。

三、服务内容及要求：

1、审核验证我院高值耗材采购内控制度是否健全完善,采购流程、是否合法、合规。

2、对我院2015-2017年单项价值1000元以上高值医用耗材的采购

总量逐一核实入库数量和金额，同时运用信息化手段,提取医院HIS数据,确认每项高值耗材临床使用和财务收费是否匹配一致；会计账务是否账账相符、账实相符。

3、提出审计意见，出具验收合格的审计报告。

四、参选人资格要求：

1、具有独立法人资格，持有国家工商行政管理部门核发的有效营业执照的会计师事务所（营业执照年检合格）；
2、必须具备会计师事务所执业资质；
3、近三年来有承担同等规模项目的业绩；

4、本次招标不接受联合体投标。

五、参选人资格证明材料：

1、营业执照（副）、税务登记证（副）；

2、法定代表人授权书（原件）及被授权人身份证（复印件，且正

反面）；

3、会计师事务所执业资格证书；

4、近三年来承担有同等规模项目业绩的证明材料。

5、需提供本审计项目组人员名单（包括姓名、性别、资格证书复

印件等），并加盖公章。

注：以上资料提供复印件并加盖公章，且必须齐全。

六、服务要求：

1、按照中国注册会计师审计准则和医院财务管理制度规定，在医

院审计部直接监督、指导下按时完成审计业务，保证审计报告的真

实、合法、有效；

2、对执行业务过程中知悉的我方商业秘密严加保密并承担由此引

起的法律纠纷；

3、应当恪守独立、客观、公正的原则，在审计过程中严格遵守独

立审计准则；

七、报价要求：

1、此次报价要求采取包干价。

2、满足比选文件要求。

3、本项目限价为¥10万元。

八、支付方式：

审计工作结束，出具审计报告后一次性付款。

九、报价文件的递交：

1、符合比选文件“第四款资格要求”的报名单位无需购买标书，按照比选文件的第五、六、七款要求编制报价文件；报价文件均应编写目录和页码；

2、报价文件必须密封，密封袋上标明单位名称、比选编号、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，密封件封口上应加盖骑缝章。

3、报名暨报价文件接收时间：2018年4月4日上午9:00—11:00，逾期不再接受报价。

4、报名暨报价文件接收地点：一环路西二段32号四川省人民医院后勤保障部办公室

十、报价文件的评审方法：

1、按照本须知规定，只对确定为符合比选文件的资质要求且实质

上响应比选文件要求的报价文件进行评价和比较。

2、报价文件不能满足比选文件规定的要求的将被淘汰，报价无效。

3、根据符合采购需求、质量、服务和报价综合评分的原则确定中

选人。

十一、其他注意事项：

1、本项目不得分包或转包。

2、采购人负责为中选人提供审计场所，但不提供食宿。

十二、评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说    明
1	报价15%	15	1、以报价平均值(有效报价平均值＝各有效报价的金额总和÷有效报价的数量)供应商中经评审的最低响应报价作为基准价，各供应商报价得分=（基准价/经评审的响应报价）*15 2、报价超过预算的，视为无效响应。	最高分不超过15分
2	业绩30%	30	1、医疗行业的业绩，合同金额达10万（含）以上的每个4分，最多得20分。 2、其他行业的业绩，合同金额达10万（含）每个2分，最多的10分。	近三年来财务报告审计的业绩证明，以报价单位提供的合同复印件（加盖公章）为准
3	审计方案20%	20	1、针对项目审计的服务工作方案详细、完整、全面，服务目标明确，工作流程清晰、规范，方案切实可行的得5分；工作方案较详细、完整，工作流程较清晰、规范，方案切实可行的得3分。 2、时间进度设计合理（3分）； 3、对经济行为及其方案理解透彻、思路清晰，并拟订明确合理唯一的审计目标（8分）； 4、对项目涉及行业及审计范围、内容和重点有一定认知程度（2分）； 5、对审计中可能出现的困难和问题有初步的认识和相应的措施（2分）。
4	人员配备30%	30	1、项目负责人（12分）： 1.1项目负责人持有注册会计师证得 3分，否则不得分。 1.2项目负责人近三年内负责过三甲大型医院财务审计工作的，每个业绩得3分，最高得6分。（需提供合同复印件，否则不得分） 1.3,项目负责人财会工作6年及以上得1分，10年及以上得3分。否则不得分。（以初期注册证书批准日期起算为准。） 2、其他审计人员配备（18分）： 2.1具有注册会计师证，每人得3分，财会类高级技术职称的，每人得2分，具有财会类中级技术职称的，每人得1分，其他不得分，最高得分9分。 2.2近三年内参加过三甲大型医院财务审计工作的，每个人加1分，最高得5分（需提供合同复印件）； 2.3财会工作6年及以上每人得1分，其他不得分，最高得分4（以初期注册证书批准日期起算为准。）
5	财务状况3%	3分	提供2015年-2017年的财务报表，报表完整的、财务状况良好的得3分，一般的得1分，差的、不完整的及不提供的财务报表的得0分。	以会计师事务所、信用评估机构或银行出具为准。
6	投标文件的规范性2%	2分	询价文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
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十二、联系方式：

招标采购中心：      87393407

审计部（监督电话）   87393203